Strict Standards: Non-static method XoopsLogger::getInstance() should not be called statically in /home4/marlene/public_html/visualcont.com/class/logger/xoopslogger.php on line 384

Strict Standards: Non-static method XoopsLogger::getInstance() should not be called statically in /home4/marlene/public_html/visualcont.com/class/logger/xoopslogger.php on line 384
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PLE Versión 4.02 SUMATORIA DEL DEBE Y EL HABER NO SON IGUALES PARA EL ESTADO 1, DEBEN SER IGUALES
Simpatizante
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Con la nueva versión de los libros electrónicos PLE SUNAT versión 4.02 la falla técnica del aplicativo esta superada, ahora si valida correctamente

Enviado el: 23/7/2014 11:59
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Re: REGISTRO DE NOTA DE CREDITO EN REGISTRO DE VENTA
Aprendiz
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Buenas tardes respondiendo a su pregunta, para aplicar una nota de crédito, a una venta al contado es necesario eliminar el registro y volverlo a registrar como crédito con el mismo numero de voucher, para que le aparezca la factura al momento de aplicar la nota de crédito, los pasos son los mismos que le envié anteriormente
atte.
Judit

Enviado el: 8/7/2014 13:07
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REGISTRO DE NOTA DE CREDITO EN REGISTRO DE VENTA
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REGISTRE UNA VENTA AL CONTADO CON FACTURA EN EL MES DE MAYO 2014 POR LA OPCION INGRESO VENTAS, PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO UNA DEVOLUCION, POR EL CUAL SE EMITIÓ UNA NOTA DE CREDITO,EN ESTE CASO AL REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO POR LA OPCION INGRESO DE VENTAS MES DE JULIO, NO APARECE EL DOCUMENTO DE ORIGEN QUE ES LA FACTURA PORQUE YA SE CANCELÓ AL CONTADO EN EL MES ANTERIOR ¿LA PREGUNTA ES COMO REGISTRO ESTA NOTA DE CREDITO? ME PUEDEN ENVIAR UN MANUAL?

Enviado el: 7/7/2014 18:52
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Re: REGISTRO DE NOTA DE CREDITO
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Buenas tardes, le envié el manual para el registro de la nota de crédito verifique su correo.
Atte.
Judit.

Archivo adjunto:


pdf NOTA DE CREDITO.pdf Tamao: 340.44 KB; Clics: 2685

Enviado el: 5/7/2014 12:48
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REGISTRO DE NOTA DE CREDITO
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POR FAVOR NECESITO QUE ME ENVIEN UN DEMO ¿como registrar una nota de credito POR UNA COMPRA AL credito?
MI CORREO arayme@clinicavistaalegre.com.pe

Enviado el: 29/5/2014 12:37
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ERROR LA SUMATORIA DEL DEBE Y EL HABER NO SON IGUALES PARA EL ESTADO 1, DEBEN SER IGUALES
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AL VALIDAR EL LIBRO DIARIO Y MAYOR AL PLE MUESTRA ERROR.
DE LA SUMATORIA DEL DEBE Y EL HABER NO SON IGUALES PARA EL ESTADO 1, DEBEN SER IGUALES.

FALLA TÉCNICA DE SUNAT, COMUNIQUENSE CON SUNAT













Archivo adjunto:



jpg  ERROR AL VALIDAR DIARIO Y MAYOR AL PLE.jpg (123.97 KB)
20485_53851a69b5b3d.jpg 770X605 px

Enviado el: 27/5/2014 18:06
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Re: generar LIBROS ELECTRONICOS
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Buenos días:
Para generar los libros electrónicos vamos a seguir los siguientes pasos:
PASO 01: PARA GENERAR LOS LIBROS ELECTRÓNICOS NOS UBICAMOS EN EL MENÚ UTILITARIOS – GENERADOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS.

PASO 02: NOS GENERA LA SIGUIENTE VENTANA, SELECCIONAMOS LOS LIBROS A DECLARAR EN ESTE CASO COMPRAS Y VENTAS.

PASO 03 : YA QUE SE GENERA AUTOMÁTICO , PARA BUSCAR EL TXT NOS UBICAMOS EN EL ICONO DEL SISTEMA VISUALCONT , AHÍ ENCONTRAMOS UNA CARPETA CON EL NOMBRE DE LIBROS ELECTRÓNICOS , NOS UBICAMOS EN EL MES Y AÑO , AHÍ SE ENCUENTRA EL TXT.

PASO 04: MEDIANTE EL PLE JALAMOS EL TXT Y VALIDAMOS, TENEMOS QUE VER QUE NO SALGA NINGÚN ERROR.

ver imagen.

Archivo adjunto:



jpg  libro1.jpg (64.33 KB)
20485_5357e06f2f162.jpg 686X575 px

jpg  libro2.jpg (36.92 KB)
20485_5357e07adb5a3.jpg 580X435 px

jpg  libro3.jpg (39.28 KB)
20485_5357e0831bfc2.jpg 800X377 px

jpg  libro4.jpg (47.44 KB)
20485_5357e08de3f44.jpg 776X603 px

Enviado el: 23/4/2014 10:47
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generar LIBROS ELECTRONICOS
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POR FAVOR QUISIERA SABER CUALES SON LOS PASOS PARA GENERAR LIBROS ELECTRONICOS PLE A LA SUNAT

Enviado el: 20/4/2014 16:59
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CUADRE DE IGV Y IR 2013
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POR FAVOR NECESITO SU APOYO COMO PUEDO CUADRAR LOS PAGOS REALIZADOS MENSUALES REGISTRADOS EN EL PROGRAMA VISUALCONT DE LOS IGV Y IR 3ERA CATEGORIA; YA QUE NO ME CUADRA AL FINAL DEL AÑO, PESE A QUE SE LE REGISTRO MES POR MES LOS PAGOS EFECTUADOS PERO AL FINAL DE AÑO ME SALE UN SALDO A FAVOR DE LOS PAGOS ;;;;EN REALIDAD TENDRIA QUE SALIR UN SALDO POR PAGAR EN EL PROXIMO AÑO (ENERO-2014) DE IGV Y IR 3ERA CATEG. (TRIBUTOS DEL MES DE DICIEMBRE POR PAGAR)

URGENTE.....................

Enviado el: 16/3/2014 17:23
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NO MUESTRA CAJA Y BANCOS EN EL BALANCE DE COMPROBACION Y NO CUADRA CON EL MAYOR
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Cuando el asiento realizado, con el voucher caja y bancos en el diario, no muestra en el balance de comprobación y por esa razón no cuadra el balance de comprobación con el libro mayor ya que ambos muestran montos diferentes; se debe a que dicho voucher se encuentra registrado en Parámetros Tributarios-Mes 13.
Para solucionar este inconveniente realizamos los siguientes pasos:

Archivo adjunto:



jpg  caja y bancos1.jpg (50.21 KB)
20485_5318dcc0183cf.jpg 265X483 px

jpg  caja y bancos 2.jpg (201.36 KB)
20485_5318dcd6bb84a.jpg 2988X521 px

jpg  caja y bancos3.jpg (164.68 KB)
20485_5318dce685aaf.jpg 557X524 px

jpg  caja y bancos4.jpg (168.76 KB)
20485_5318dd188a722.jpg 758X521 px

jpg  caja y bancos5.jpg (49.03 KB)
20485_5318ddd91534d.jpg 858X251 px

jpg  caja y bancos 6.jpg (71.06 KB)
20485_5318de45cac68.jpg 758X350 px

Enviado el: 6/3/2014 14:45
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